Registro de facturas
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PROGRAMA ZAC GROWTH CURSO VENTAS (2HX50E/H).
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: ACTIVA2 CONSULTORIA S.L
C.I.F: B99284390
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL FOLLETO ENERO-FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***519**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
3 BACTERIOSTATICO AMBIBAC - ZARAGOZA ACTIVA - ARMAS, 72
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: -36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
100_FOLLETO ABIERTO A-3 CERRADO A-4 IMPRESO A COLOR EN OFFSET DE 90 GRS. 8 PA¿INAS PLEGADO Y GRAPADO + PLEGADO MANUAL A DIN A-5
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 198,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
3 BACTERIOSTATICO AMBIBAC - ZARAGOZA ACTIVA - ARMAS, 72
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 54,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***633**
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 267,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***817**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***162**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: LOOK TOTAL DISTRIBUCIONES PROFESIONALES SL
C.I.F: B22415467
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2023
Pagada -
MENTORING ZAC GROWTH
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***447**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/12/2023
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(CTRO: 537) FIBRA. FIBRA OPTICA 600MB SIMETRICO PRO CON IP FIJA + SOPORTE PRESENCIAL REDES ZARAGOZA ACTIVA .
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: ZIERZO TELECOM S.L.
C.I.F: B99419293
Importe: 1.188,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2023
Pagada -
FORMACIÓN 6 HORAS - DISFRUTA HABLANDO EN PÚBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***787**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2023
Pagada -
MERCHANDAISING
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: POBES-MARKETING-PROMOCIONAL-SL
C.I.F: B99091100
Importe: 1.169,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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BOLSAS PAPEL Y MEMORIAS USB
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: POBES-MARKETING-PROMOCIONAL-SL
C.I.F: B99091100
Importe: 2.012,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 11/04/2024
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ADQUISICIÓN PRENDAS DE INVIERNO PARA VOLUNTARIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: CR CONFECCIONES RAMOS S.L
C.I.F: B50349323
Importe: 5.953,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 05/04/2024
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PRENDAS DE UNIFORME PARA VOLUNTARIADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***568**
Importe: 5.953,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 04/04/2024
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ACTUACIÓN MUSICAL DÍA DE SAN VALERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: VOLUNTARIADO POR ZARAGOZA - VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Proveedor: ASOC.MUSICAL CLUB SOCIAL EMPLEADOS MPALES.
C.I.F: G50997873
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 10.905,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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CONTRATO MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE IDEZAR EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/04/2024
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FACTURA : 1/3
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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VIAJE A MADRID EN AVE 20 MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 293,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/03/2024
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Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL
C.I.F: B70240320
Importe: 6.234,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
FACTURA : 1/2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
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Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 10.905,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
FACTURA : 1/1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
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REDISE/O DEL PORTAL DE URBANISMO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO (Nº EXP:0042086/2022) LOTE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 15.844,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
REDISE/O DEL PORTAL DE URBANISMO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO (Nº EXP:0042086/2022). LOTE 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 43.195,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
FACTURA : 1/031894
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
C.I.F: B99344319
Importe: 49.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.251,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2024
Pagada -
FACTURA : 00000911
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD GESTIÓN WEB MUNICIPAL
Proveedor: WORLD WIDE WEB CONSORTIUM INC.
C.I.F: US844023862
Importe: 7.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/01/2024
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CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO SERVICIOS DIC 23 CO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 683.906,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA SERVEO DICIEMBRE 23 ADM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 303.727,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO SERVICIOS DIC 23 ALB
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 24.108,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA UTE ZARAGOZA DIC 23 BR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES
C.I.F: U42896571
Importe: 97.980,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA SACYR FACILITIES DIC 23 CA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 38.655,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION SACYR DEPORTIVOS DIC 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 39.118,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA EULEN DIC 23 SOC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 371.502,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 1240258112
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 86,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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GASTOS REALIZDOS DE PREPARACIÓN (FEBRERO 2024) DE PROPUESTA PROYECTO V CICLO MÚSICA TRES CULTURAS 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: FUNDACION HERNANDO DE ARAGON
C.I.F: G99215147
Importe: 950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACION ACOMPAÑAUPANDO
C.I.F: G99557951
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: TALLERES Y MONTAJES CEYCAL S.L.
C.I.F: B50998939
Importe: 575,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: EBANISTERIA FERRER
C.I.F: B22214266
Importe: 2.776,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
GASTOS DE UTILIZACIÓPN IGLESIA ESCOLAPIOS: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ACTIVIDAD REALIZADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ESCUELAS PIAS ARAGON CURIA PROVINCIAL
C.I.F: R5000029H
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***317**
Importe: 2.226,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL 1/1000 DEL SNU DE LA MARGEN DERECHO DEL RÍO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: INGENIERIA DIGITAL Y MEDIO AMBIENTE SL
C.I.F: B83278283
Importe: 22.990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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MANTENIMIENTO Y SOPORTE SEMCAD DEL 01/01/2024 A 31/12/2024 FACTURA ELECTRÓNICA: FAV-24300-000470
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: ABS INFORMATICA, S.L.U.
C.I.F: B59383596
Importe: 3.297,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***598**
Importe: 226,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 16/04/2024
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GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 80,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/03/2024
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GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD GESTION PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 12,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
PAGO ALFARDA 2024 POLIGONO 172 PARCELA 59 GARRAPINILLOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 100,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 105,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
PAGO ALFARDA 2024 PARCELA 83 POLIGONO 12
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MAMBLAS
C.I.F: G50110733
Importe: 394,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 2.222,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
COMPENSACIÓN DEUDAS CON CHE POR CANON OCUPACIÓN PATRIMONIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 176,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 13/12/2023
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COMPENSACIÓN DEUDAS CON CHE POR CANON OCUPACIÓN PATRIMONIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 183,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 13/12/2023
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COMPENSACIÓN DEUDAS CON CHE POR CANON OCUPACIÓN PATRIMONIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 214,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 13/12/2023
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COMPENSACIÓN DEUDAS CON CHE POR CANON OCUPACIÓN PATRIMONIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 1.213,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 13/12/2023
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Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE PATRIMONIO RÚSTICO
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 187,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2023
Pagada -
FACTURA SEGUNDO SEMESTRE 2023: 1/7/2023-31/12/2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
Proveedor: ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONAL
C.I.F: A78603206
Importe: 8.712,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVES01240408342
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.
C.I.F: A61502332
Importe: 1.923,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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REALIZACION DE VISITAS DIVULGATIVAS A LA PLANTA POTABILIZADORA DE CASABLANCAPRIMER TRIMESTRE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DIEZ ANTO\ANZAS S.L.
C.I.F: B99448185
Importe: 4.138,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 3.211,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 37,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 995,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U.
C.I.F: A96933510
Importe: 130,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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MATERIAL PARA REPARACIONES EN PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: METALCO-SA
C.I.F: A08066896
Importe: 157,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.
C.I.F: B99399552
Importe: 32,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 7,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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HIPOCLORITO SÓDICO A GRANEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ACADEMIA Y LOS LEONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***901**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HIERROS ALFONSO S.L.
C.I.F: B99562365
Importe: 148,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: RODAMIENTOS HURYZA, S.L.
C.I.F: B50210459
Importe: 28,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: FVES01240401513
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.
C.I.F: A61502332
Importe: 1.357,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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MATERIAL PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: DEXIBERICA, SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.U.
C.I.F: A61502332
Importe: 192,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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POLICLORURO DE ALUMINIO Y GARRAFAS PARA ETAP DE VILLARRAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 85,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 22, POR EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA DE MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: QUIMICA DEL CINCA SL
C.I.F: B08628455
Importe: 8.488,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AYTOS SOLUCIONES INFORMÀTICAS, S.L.U.
C.I.F: B41632332
Importe: 1.125,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 13, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 47.833,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 09/04/2024
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SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: CDAD-GRAL-REG-CANAL-IMP-ARAGON
C.I.F: G50153600
Importe: 29.563,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES HIERROS ALFONSO S.L.
C.I.F: B99562365
Importe: 118,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 24, POR EL SUMINISTRO DE DIÓXIDO DE CARBONO A PLANTA POTABILIZADORA DE MARZO DE 2024 (2 DE 2)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: NIPPON GASES ESPA\A S.L.U.
C.I.F: B28062339
Importe: 1.155,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 24, POR EL SUMINISTRO DE DIÓXIDO DE CARBONO A PLANTA POTABILIZADORA DE MARZO DE 2024 (1 DE 2)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: NIPPON GASES ESPA\A S.L.U.
C.I.F: B28062339
Importe: 18,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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MATERIAL DE REPARACIONES PARA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 141,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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MATERIAL ELECTRICO EN INSTALACIONES PERIFÉRICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SUMINISTROS ELECTRICOS HUESCA, S.L.
C.I.F: B22178503
Importe: 173,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 282,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 386,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/03/2024
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MATERIAL DE FERRETERIA PARA PLANTA POTABILIZADORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: SUMINISTROS-MERA-SL
C.I.F: B50098771
Importe: 317,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 676,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/03/2024
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REACTIVOS PARA CONTROL DE ALUMINIO EN CONTINUO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 148,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 27/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 196,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/03/2024
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SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN EPLAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: EPLAN SOFTWARE S.A.
C.I.F: A82908807
Importe: 4.101,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 21/03/2024
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ALMIDON HYDREX 3826
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: VEOLIA-WATER-SYSTEMS-IBERIC-SL
C.I.F: B81502502
Importe: 3.605,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 115,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada